—— 設計邏輯 ——
一、開發背景
由于缺乏對過往數據的系統性積累與整理，企業往往僅能對數據進行描述性分析，缺乏對數據背后的邏輯分析，繼而難以直接定位背后的原因并進行改善。針對此情景，中大咨詢依托長期的管理咨詢實踐經驗所積累的對我國企業的理解，通過公式分解、維度分解、關聯分解的方式對描述性指標進行拆解，實現數據分析從靜態描述到問題診斷的應用提升，指引企業及時實行優化措施。
人力資源管理是所有企業面臨的管理情景，且涉及面廣，企業構建人力資源駕駛艙，需要細化分析場景，以重點場景支撐駕駛艙數據積累、呈現與分析。本產品人力效能分析平臺正是人力資源駕駛艙的第一個核心場景。
二、分析場景建設
人力效能分析平臺重點分析組織人效及影響效能的關鍵指標，為企業各層級管理人員提供決策支持。
效能分析目標 | 問題 | 指標 |
監控組織人效 | 公司的投入產出是否合理？ | 萬元工資營收、人均在項目時長 |
找出影響效能的原因 | 投入產出低，是什么原因導致的？是銷售問題？還是項目交付問題？還是成本問題？ | 合同簽約量、合同單價 延期項目數、項目爛尾率 顧問工資總額、中后臺職員工資總額 |
哪些因素可以提高打單成功率？哪些因素能保證項目順利交付？如何降低或控制成本？ | 項目毛利/實習生人數 項目毛利/加班工資 |
—— 產品Demo ——
中大咨詢的人力效能分析平臺根據企業經營管理的層級特征，針對高層領導、事業部總和人力資源總監不同的管理需求，構建差異化的人力效能看板。
人員類別 看板類型 | 高層領導 | 事業部總 | 人力資源總監 |
總看板 | 基礎數據：投入水平（員工總數、工資總額、人均工資），產出水平（營收、凈利潤、合同額）、效能水平（人均營收、人均凈利潤、萬元工資利潤） 趨勢分析：人員效益變化趨勢、成本效益變化趨勢 分業務單元效能矩陣 | 基礎數據：部門投入、部門產出、部門效能 趨勢分析：部門人效變化趨勢、部門成本效益變化趨勢 | 基礎數據：投入水平（員工總數、工資總額、人均工資），產出水平（營收、凈利潤、合同額）、效能水平（人均營收、人均凈利潤、萬元工資利潤） 趨勢分析：人員效益變化趨勢、成本效益變化趨勢 分業務單元效能矩陣 |
銷售看板 | 基礎分析：合同簽約額、簽約量及相關變化趨勢 結構分析：各業務單元合同簽約額、項目折價率等 | 事業部層級的數據分析，包括合同簽約額、簽約量的基礎數據，相關的趨勢變化分析，以及項目折價率等結構分析 | —— |
運營看板 | 基礎分析：項目數量、項目回款等 結構分析：項目交付率、項目回款率等，人力成本投入分析等 | 事業部層級的數據分析，包括部門項目數、部門項目回款等基礎數據，各項目進展及人力成本投入分析 | —— |
薪酬看板 | 薪酬水平：實發工資、人均工資、績效工資、加班工資等 結構分析：薪酬結構及變化趨勢 市場對標：水平對標、結構對標 | 事業部層級的數據分析，包括部門薪酬水平，人員薪酬結構及市場對標情況 | 公司層級的薪酬水平、薪酬結構數據分析； 內部公平性分析 市場薪酬對標分析 |
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部分人力效能分析平臺效果圖
