經過兩個多月的緊張工作，中大咨詢最終達成了某省屬航運集團既定的項目目標——① 強化流程的執行力度；② 優化流程設計；③ 實現管理閉環；④ 優化內控體系，完成對集團年度內控情況的評審，并出具評審報告。報告對航運集團內部控制的基本情況給出了初步結論，提出了五大方面的管理提升建議， 對發現缺陷給出了整改建議。

某省航運集團是一家省屬綜合性大型國有企業集團，是省內最大的航運龍頭企業和全省七家物流龍頭企業之一，圍繞“打造市場主體、建設航運主力”，致力于“打造全球最大最具競爭力的水上公共運輸綜合服務集團”。

近年，航運集團建立了集團公司本部內控框架，形成了較為全面和完善的內部控制體系，并期望借助年度審計，查找流程設計和執行方面的缺陷，從而不斷實現內控體系的自我優化完善。去年集團開展了業務流程全面自評，但囿于企業內部審核的局限性，實際效果并不理想。今年希望借助外部咨詢公司的力量，從客觀的第三方視角，審視內控體系，提出優化完善的建議，進一步提高航運集團內控管理和風險管理水平。

中大咨詢在項目實施過程中，通過對集團領導班子成員、集團本部各部門主要負責人以及省國資委駐集團的監事會進行訪談，并采用多種審閱方法，審閱集團本部各項流程/業務共計73項，并基于業務對資金、投資、廉潔等風險的相關性，對相關流程進行重點關注，最終形成了集團年度內部控制評審報告。